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來(lái)源 ：TCL、TCL公告、格隆匯

3月30日晚間，TCL科技發(fā)布2019年報(bào)。報(bào)告顯示，2019年全年，以備考口徑計(jì)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入572.7億元，同比增長(zhǎng)18.7%，利潤(rùn)為35.6億元，同比增長(zhǎng)0.53%，其中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 26.2億元。

值得注意的是，在2019年半導(dǎo)體顯示經(jīng)歷周期下行波動(dòng)的情況下，公司半導(dǎo)體及顯示材料業(yè)務(wù)保持效率和效益行業(yè)領(lǐng)先。數(shù)據(jù)顯示，TCL華星2019年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品出貨面積2,218.4萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng)23.8%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入339.9億元，同比增長(zhǎng)22.9%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9.64億元， EBITDA為86.8億元。

以下為公告原文節(jié)選：

變革創(chuàng)新 提質(zhì)增效 成就全球領(lǐng)先之道

2019 年度報(bào)告董事長(zhǎng)致辭

尊敬的各位股東、客戶和合作伙伴：

2019 年，由于供給集中釋放和需求增長(zhǎng)放緩，全球半導(dǎo)體顯示行業(yè)進(jìn)入寒冬，行業(yè)面臨巨大的盈利壓力，穿越周期底部并蓄勢(shì)下一輪成長(zhǎng)成為企業(yè)的首要任務(wù)。面對(duì)嚴(yán)峻和復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，公司堅(jiān)持全球領(lǐng)先的發(fā)展戰(zhàn)略，完成重大資產(chǎn)重組，深化變革轉(zhuǎn)型，持續(xù)提質(zhì)增效，推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。

2019 工作回顧

本年度 TCL 科技集團(tuán)備考口徑完成營(yíng)業(yè)收入 572.7 億元，同比增長(zhǎng) 18.7%；凈利潤(rùn) 35.6億元，同比增長(zhǎng) 0.53%；其中歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn) 26.2 億元，同比下降 17.0%。

本集團(tuán)完成重大資產(chǎn)重組，優(yōu)化了資本和負(fù)債結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)營(yíng)效率；人均凈利由 3.86 萬(wàn)元提升至 7.40 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率由 68.4%降至 61.3%，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流入 114.9 億元，大大增強(qiáng)了可持續(xù)發(fā)展能力。在重組后本集團(tuán)重新確定了全球領(lǐng)先的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，聚焦于高科技、資本密集、長(zhǎng)周期的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局；提升產(chǎn)業(yè)金融能力，助力實(shí)業(yè)發(fā)展。本集團(tuán)發(fā)展邏輯、規(guī)劃和路徑更為清晰，將充分釋放增長(zhǎng)潛力，重組的正面效應(yīng)在未來(lái)將進(jìn)一步體現(xiàn)。

去年顯示面板價(jià)格持續(xù)下降至歷史低谷，出現(xiàn)行業(yè)性虧損；市場(chǎng)份額進(jìn)一步向頭部企業(yè)集聚。通過(guò)改善業(yè)務(wù)流程，推進(jìn)極致降本增效，優(yōu)化產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)，TCL 華星保持效率和效益行業(yè)領(lǐng)先：全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 339.9 億，同比增長(zhǎng) 22.9%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 9.64 億元，同比下降 58.5%；深圳 t6（G11）工廠年底實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)，t4（柔性 AMOLED）工廠年底開(kāi)始量產(chǎn)，為今年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。

TCL 華星持續(xù)加大研發(fā)投入，積極發(fā)展柔性印刷顯示 OLED 等下一代新型顯示技術(shù)、材料和工藝。本集團(tuán)當(dāng)期新增 PCT 專利申請(qǐng)數(shù)量 2,752 件，累計(jì) PCT 專利申請(qǐng)數(shù)量 11,261 件。

TCL 產(chǎn)業(yè)金融業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，財(cái)務(wù)公司優(yōu)化資金管理體系，資產(chǎn)效率和風(fēng)險(xiǎn)管控能力不斷提升；供應(yīng)鏈金融賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提供資本保障。TCL 創(chuàng)投聚焦前沿科技領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)；鐘港資本（香港）順利開(kāi)業(yè)運(yùn)作。報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)業(yè)金融、投資和創(chuàng)投業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 9.99 億元；資產(chǎn)重組收益 11.5 億元；本集團(tuán)其他業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收 229 億元，利潤(rùn) 3.2 億元。TCL產(chǎn)業(yè)金融和其他業(yè)務(wù)收益保持本集團(tuán)在主業(yè)低谷期的業(yè)績(jī)穩(wěn)定。

2020 業(yè)務(wù)規(guī)劃

去年底至今，大尺寸顯示面板價(jià)格回升，行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益改善。本人認(rèn)為：全球顯示產(chǎn)業(yè)需求格局尚未發(fā)生根本性變化，但產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展前景趨好，市場(chǎng)空間還很大：人機(jī)交互技術(shù)在視頻場(chǎng)景加速滲透，商用顯示產(chǎn)品需求快速增長(zhǎng)帶來(lái)市場(chǎng)增量；全球行業(yè)重組整合加快， 產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。今年全球顯示行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境將較上年改善，競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的企業(yè)將有更好的發(fā)展機(jī)會(huì)。

TCL 華星光電以“提質(zhì)增效”作為工作主題，對(duì)比標(biāo)桿，查找差距，歸因于內(nèi)，切實(shí)改善，全面增強(qiáng)核心能力；繼續(xù)推進(jìn)極致降本增效，提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，積極拓展新市場(chǎng)和優(yōu)質(zhì)客戶，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。公司今年要實(shí)現(xiàn) t6 工廠滿載生產(chǎn)；t3 工廠技改擴(kuò)產(chǎn)；t4 一期爬坡上量，確保客戶交付，并完成二期、三期建設(shè)；t7（G11）項(xiàng)目年底投產(chǎn)；繼續(xù)做到滿銷滿產(chǎn)， 持續(xù)提高產(chǎn)能，增加銷售收入。公司要大力發(fā)展視頻交互和商用產(chǎn)品技術(shù)和業(yè)務(wù)；提高 LTPS 和柔性 AM-OLED 產(chǎn)品技術(shù)；進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)，不斷提升產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)地位，提高經(jīng)營(yíng)效益。我們有信心本年度 TCL 華星營(yíng)收增長(zhǎng)和盈利能力超過(guò)去年水平。

​產(chǎn)業(yè)金融和投資業(yè)務(wù)將以融促產(chǎn)，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)配置效率，提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)能力，降低財(cái)務(wù)成本；TCL 資本將聚焦上下游產(chǎn)業(yè)鏈和戰(zhàn)略科技產(chǎn)業(yè)的投資布局，支持半導(dǎo)體顯示的生態(tài)完善；產(chǎn)業(yè)金融與投資業(yè)務(wù)將繼續(xù)貢獻(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)的收益，以平滑產(chǎn)業(yè)周期性波動(dòng)，提高企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

公司將以聚焦主業(yè)和股東價(jià)值最大化為原則，繼續(xù)推動(dòng)業(yè)務(wù)兼并重組，提高資產(chǎn)收益率。今年，本集團(tuán)已制定了積極進(jìn)取的經(jīng)營(yíng)預(yù)算。疫情影響加大了今年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的不確定性，但我們有信心克服困難和挑戰(zhàn)，繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)全年?duì)I收較大幅度增長(zhǎng)的目標(biāo)。

中長(zhǎng)期戰(zhàn)略展望

中國(guó)是全球最大的產(chǎn)品輸出國(guó)，制造業(yè)是中國(guó)經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)；但高端制造能力不足， 產(chǎn)品附加值低，中國(guó)制造必須加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，增強(qiáng)高端制造產(chǎn)業(yè)能力和工藝技術(shù)能力，提高在全球產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)。本集團(tuán)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略是聚焦技術(shù)和資本密集的高科技戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，集中資源，全力以赴，在所處行業(yè)建立全球領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)；另一方面，不斷增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)金融能力， 創(chuàng)新和發(fā)展產(chǎn)業(yè)金融業(yè)務(wù)，助力實(shí)業(yè)發(fā)展，建立高效的產(chǎn)業(yè)金融業(yè)務(wù)體系及增加投資收益。

半導(dǎo)體顯示技術(shù)和材料是最重要的核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，市場(chǎng)前景廣闊，中國(guó)已具備全球比較競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。本人認(rèn)為：從全球顯示產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局趨勢(shì)來(lái)看，中國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)有機(jī)會(huì)在大尺寸產(chǎn)品做到全球領(lǐng)先，但在中小尺寸產(chǎn)品將面臨韓國(guó)企業(yè)挑戰(zhàn)，中、韓將成為全球顯示產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)力量；未來(lái)顯示產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝弱汰加劇，行業(yè)周期波幅收窄，頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，投資回報(bào)率逐步提高。本集團(tuán)將通過(guò)內(nèi)延發(fā)展和兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)規(guī)模和效益；加大研發(fā)投入，建立技術(shù)壁壘，率先突破下一代顯示技術(shù)；加快完成全球產(chǎn)業(yè)鏈布局，服務(wù)全球客戶；建立產(chǎn)業(yè)生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)力，提高經(jīng)營(yíng)效益；成為全球顯示產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)。

本集團(tuán)將發(fā)揮科技、管理、資本的優(yōu)勢(shì)，在資金、技術(shù)密集的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)擇機(jī)開(kāi)辟新賽道，支撐企業(yè)長(zhǎng)期持續(xù)成長(zhǎng)。所選標(biāo)的將與現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)的管理和經(jīng)營(yíng)邏輯相近，并為所在行業(yè)的頭部企業(yè)，以發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，增厚收益。

公司始終重視股東收益，穩(wěn)定現(xiàn)金分紅。本年度，董事會(huì)提議每股分紅 0.1 元。自 2012年以來(lái)，公司連續(xù) 9 年進(jìn)行現(xiàn)金分紅，累計(jì)分紅將逾 81 億元。本集團(tuán)將繼續(xù)執(zhí)行現(xiàn)行的分紅政策，積極回報(bào)股東。2019 年，公司累計(jì)回購(gòu)股份數(shù)量 5.65 億股，回購(gòu)總額 19.34 億元，增厚股東收益。

自 2018 年 12 月起，本人先后增持公司股票 1.75 億股，堅(jiān)定看好本集團(tuán)長(zhǎng)期價(jià)值成長(zhǎng)。最后，我謹(jǐn)代表 TCL 科技集團(tuán)董事會(huì)感謝全體股東的信任！感謝所有合作伙伴和用戶的支持！感謝管理團(tuán)隊(duì)和全體員工的努力！

2020 年 3 月 31 日

一、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

二、董事會(huì)報(bào)告

一、概述

報(bào)告期內(nèi)，由于供給集中釋放和需求增長(zhǎng)放緩，全球半導(dǎo)體顯示行業(yè)進(jìn)入寒冬，行業(yè)面臨巨大的盈利壓力。面對(duì)內(nèi)外部嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)挑戰(zhàn)，公司完成重大資產(chǎn)重組，深入推進(jìn)變革轉(zhuǎn)型，剝離智能終端及配套業(yè)務(wù)，由相關(guān)多元化轉(zhuǎn)為專業(yè)化經(jīng)營(yíng)，聚焦于以半導(dǎo)體顯示及材料為核心的高科技、資本密集、長(zhǎng)周期的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，定位全球領(lǐng)先的智能科技集團(tuán)。

以備考口徑計(jì)，公司全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 572.7 億元，同比增長(zhǎng) 18.7%，利潤(rùn)為 35.6 億元，同比增長(zhǎng) 0.53%，其中歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 26.2 億元，同比下降 17.0%，面對(duì)復(fù)雜的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，公司堅(jiān)持全球領(lǐng)先戰(zhàn)略，深化變革提質(zhì)增效，推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。報(bào)告期末，主要產(chǎn)品價(jià)格已企穩(wěn)反彈，隨著行業(yè)供需的改善，公司盈利水平有望逐步增強(qiáng)。 公司以管理能力和效率為經(jīng)營(yíng)之本，深化組織變革，重構(gòu)業(yè)務(wù)流程，提升經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，資本結(jié)構(gòu)和經(jīng)營(yíng)效率持續(xù)提升。通過(guò)流程優(yōu)化和管理精益化，集團(tuán)費(fèi)用率由 16.8 %降至 12.5%， 公司人均凈利潤(rùn)由 3.86 萬(wàn)元提升至 7.40 萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率由 68.4%降至 61.3%，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金凈流入 114.9 億元。在行業(yè)周期底部，公司風(fēng)險(xiǎn)抵御能力及可持續(xù)發(fā)展能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

公司以技術(shù)創(chuàng)新為重要驅(qū)動(dòng)力，不斷優(yōu)化產(chǎn)品和工藝，積極布局下一代顯示技術(shù)及新型材料。公司在 LCD 顯示領(lǐng)域，重點(diǎn)開(kāi)發(fā) 4K/8K 及 Touch 產(chǎn)品，全球首發(fā) Mini LED on Glass 星曜屏，將建立家庭大屏和商用顯示領(lǐng)域高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)啟技術(shù)領(lǐng)先之路。在AMOLED 領(lǐng)域，公司成功開(kāi)發(fā)可實(shí)現(xiàn)外折及內(nèi)折形態(tài)切換的疊層技術(shù)，多折及卷曲等新型技術(shù)取得良好進(jìn)展，t4 產(chǎn)線折疊屏已量產(chǎn)出貨。在新型顯示及材料領(lǐng)域，公司旗下廣東聚華作為業(yè)內(nèi)唯一國(guó)家級(jí)印刷顯示研發(fā)中心，協(xié)同全球產(chǎn)業(yè)鏈資源，加快推進(jìn)印刷顯示技術(shù)的工業(yè)化應(yīng)用；公司自主開(kāi)發(fā)的 OLED 材料開(kāi)始量產(chǎn)，QLED 材料的效率與壽命指標(biāo)業(yè)內(nèi)領(lǐng)先。

報(bào)告期內(nèi)，公司研發(fā)技術(shù)人員 6,155 名，研發(fā)投入 54.6 億元，提交 PCT 國(guó)際專利申請(qǐng)2,752 件，累計(jì)申請(qǐng) 11,261 件，量子點(diǎn)公開(kāi)專利全球第二。公司召開(kāi)首屆技術(shù)合作開(kāi)放大會(huì)，聘請(qǐng) 29 位業(yè)界權(quán)威為技術(shù)顧問(wèn)，面向全球發(fā)布 13 個(gè)前沿技術(shù)合作項(xiàng)目，通過(guò)“自研+合作”的開(kāi)放式創(chuàng)新，加快核心基礎(chǔ)技術(shù)的突破和重大科技成果轉(zhuǎn)化。

公司持續(xù)提升工業(yè)能力，增強(qiáng)基于技術(shù)升級(jí)的規(guī)模優(yōu)勢(shì)，不斷豐富產(chǎn)品組合。報(bào)告期內(nèi)，t6 G11 產(chǎn)線提前達(dá)產(chǎn)，t7 G11 產(chǎn)線建設(shè)順利，t3 G6 LTPS 產(chǎn)線突破設(shè)計(jì)產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)至 50K/月， 成為全球單體產(chǎn)能最大的 LTPS 工廠，t4 G6 柔性 OLED 產(chǎn)線一期量產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)折疊屏產(chǎn)品出貨，惠州模組整機(jī)一體化項(xiàng)目一期達(dá)產(chǎn)，至2023 年，TCL 華星出貨面積5 年復(fù)合增速（CAGR）達(dá)到18%，市場(chǎng)份額將進(jìn)一步增長(zhǎng)。通過(guò) 2 條 8.5 代線、2 條 11 代線、2 條 6 代線的投資建設(shè)，TCL 華星已形成大、中、小尺寸齊備的產(chǎn)線格局，滿足市場(chǎng)主流產(chǎn)品需求，2019 年電視面板市場(chǎng)份額提升至全球第三，LTPS 手機(jī)面板市場(chǎng)份額保持全球第二。

作為國(guó)際化布局的先行者，公司攜手上下游企業(yè)共建當(dāng)?shù)鼗a(chǎn)、銷售及服務(wù)一體的全球產(chǎn)業(yè)生態(tài)，完善TCL 華星全球制造和供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)布局，加快國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)全球化進(jìn)程。2019 年 9 月 26 日，TCL 華星和 TCL 電子合作的印度模組整機(jī)一體化智能制造產(chǎn)業(yè)園正式開(kāi)工，項(xiàng)目一期規(guī)劃年產(chǎn)出800 萬(wàn)片 26~55 吋大尺寸及 3000 萬(wàn)片 3.5~8 吋中小尺寸的模組，預(yù)計(jì)將在 2020 年上半年量產(chǎn)，以滿足當(dāng)?shù)夭粩嘣鲩L(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

產(chǎn)業(yè)金融及投資業(yè)務(wù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，持續(xù)為集團(tuán)帶來(lái)戰(zhàn)略協(xié)同價(jià)值和盈利貢獻(xiàn)。

集團(tuán)財(cái)資業(yè)務(wù)優(yōu)化資金管理體系，保障公司流動(dòng)性需求，提升資產(chǎn)效率和風(fēng)險(xiǎn)管控能力；供應(yīng)鏈金融賦能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提供資本保障；金融投資業(yè)務(wù)憑借專業(yè)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展投資理財(cái)獲取穩(wěn)定收益。TCL 創(chuàng)投聚焦前沿科技領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)；鐘港資本順利開(kāi)業(yè)運(yùn)作，債券發(fā)行承銷、財(cái)務(wù)顧問(wèn)和資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)。報(bào)告期內(nèi)，產(chǎn)業(yè)金融、投資和創(chuàng)投業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 9.99 億元。

其他業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展，當(dāng)期營(yíng)收 229 億元，利潤(rùn) 3.2 億元；TCL 產(chǎn)業(yè)金融和其他業(yè)務(wù)收益保持本集團(tuán)在主業(yè)低谷期的業(yè)績(jī)穩(wěn)定。

當(dāng)期資產(chǎn)重組收益 11.5 億元，公司將以聚焦主業(yè)和股東價(jià)值最大化為原則，繼續(xù)推動(dòng)業(yè)務(wù)兼并重組，提高資產(chǎn)收益率。通過(guò)重組將充分釋放本集團(tuán)的增長(zhǎng)潛力，為長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)；重組的正面效應(yīng)在未來(lái)還將會(huì)進(jìn)一步得到體現(xiàn)。

公司 39 年的發(fā)展道路是無(wú)數(shù)中國(guó)企業(yè)的縮影，以效率、速度和成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，建立終端產(chǎn)品在全球主要國(guó)家和地區(qū)的市場(chǎng)地位、品牌資產(chǎn)、渠道能力和全球供應(yīng)鏈影響力，開(kāi)始溯游而上放眼于全球科技版圖中的關(guān)鍵戰(zhàn)略控制點(diǎn)和價(jià)值節(jié)點(diǎn)，致力于從產(chǎn)業(yè)生態(tài)的山腰走向山頂。

經(jīng)過(guò) 10 年追趕，公司在半導(dǎo)體顯示領(lǐng)域已建立規(guī)模和效率優(yōu)勢(shì)，新型顯示技術(shù)和材料的發(fā)展為中國(guó)企業(yè)創(chuàng)造了趕超機(jī)會(huì)。盡管 2020 年初新冠疫情影響了企業(yè)一季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，并帶來(lái)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的不確定性，但公司將始終以全球領(lǐng)先為戰(zhàn)略目標(biāo)，全力以赴，克服困難和挑戰(zhàn)，繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，努力實(shí)現(xiàn)全年?duì)I收較大幅度增長(zhǎng)的目標(biāo)。TCL 華星將在效率領(lǐng)先的基礎(chǔ)上，從應(yīng)用創(chuàng)新擴(kuò)展到關(guān)鍵技術(shù)突破，再到原創(chuàng)技術(shù)的引領(lǐng)和核心產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)布局， 突破有源 Mini-LED 背光及直顯產(chǎn)品技術(shù)，領(lǐng)跑印刷 OLED / QLED 發(fā)展。本集團(tuán)將通過(guò)內(nèi)延發(fā)展和兼并重組，提高規(guī)模和效益；加大研發(fā)，建立技術(shù)壁壘；加快完成全球產(chǎn)業(yè)鏈布局， 適應(yīng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)；成為全球顯示產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)；并將顯示產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)展到其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域，提高競(jìng)爭(zhēng)力和經(jīng)營(yíng)效益。

公司將以《全球領(lǐng)先之道》為企業(yè)發(fā)展綱領(lǐng)，戰(zhàn)略為牽引，以組織和文化為保障，變革突破，提質(zhì)增效，邁向全球領(lǐng)先的科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)。公司已于 2020 年 2 月 7 日由 TCL 集團(tuán)股份有限公司更名為 TCL 科技集團(tuán)股份有限公司，開(kāi)啟全新發(fā)展階段。

三、半導(dǎo)體顯示及材料業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況　　

報(bào)告期內(nèi)，TCL 華星實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品出貨面積 2,218.4 萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng) 23.8%，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 339.9 億元，同比增長(zhǎng) 22.9%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 9.64 億元，同比下降 58.5%，EBITDA 為86.8 億元，綜合業(yè)績(jī)繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先。深圳 t1、t2 工廠保持滿銷滿產(chǎn)，t6 工廠于四季度提前達(dá)產(chǎn)，良率爬坡優(yōu)于預(yù)期。報(bào)告期內(nèi)，大尺寸產(chǎn)品出貨 2,082.0 萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng) 19.1%，出貨量 4119.5 萬(wàn)片，同比增長(zhǎng)5%，電視面板市場(chǎng)份額提升至全球第三，55 吋產(chǎn)品出貨量全球第一、32 吋產(chǎn)品出貨量全球第二，86 吋商用顯示面板市占率居全球第二。因主要產(chǎn)品價(jià)格大幅低于去年同期，大尺寸業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 189.3 億元，同比下降 12.5%。

武漢 t3 工廠保持滿銷滿產(chǎn)，LTPS-LCD 產(chǎn)品市場(chǎng)份額穩(wěn)居全球第二。柔性 AMOLED t4 工廠于四季度實(shí)現(xiàn)一期量產(chǎn)，曲面、可折疊產(chǎn)品相繼向品牌客戶量產(chǎn)出貨。報(bào)告期內(nèi)，中小尺寸出貨面積為 136.5 萬(wàn)平方米，同比增長(zhǎng) 2.12 倍，出貨量 11,397.8 萬(wàn)片，同比增長(zhǎng) 1.25倍；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 150.7 億元，同比增長(zhǎng) 1.50 倍。

2019 年，半導(dǎo)體顯示行業(yè)處于下行周期，行業(yè)虧損擴(kuò)大，重構(gòu)洗牌加速，中國(guó)面板企業(yè)憑借資本和效率優(yōu)勢(shì)在全球的競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)份額快速提升。去年底至今，大尺寸顯示面板價(jià)格回升，行業(yè)經(jīng)營(yíng)效益改善。全球顯示產(chǎn)業(yè)需求格局尚未發(fā)生根本性變化；但產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展前景趨好，市場(chǎng)空間還很大；視頻交互技術(shù)和商用顯示產(chǎn)品需求快速增長(zhǎng)帶來(lái)市場(chǎng)增量；全球行業(yè)重組整合加快，產(chǎn)業(yè)集中度進(jìn)一步提高。2020 年，TCL 華星將繼續(xù)推進(jìn)極致降本增效，提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品和客戶結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展視頻交互和商用產(chǎn)品業(yè)務(wù)，繼續(xù)做到滿銷滿產(chǎn)，增加銷售收入和經(jīng)營(yíng)效益。

通過(guò)高效的產(chǎn)線投資策略、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同優(yōu)勢(shì)和優(yōu)秀的管理水平，TCL 華星在產(chǎn)業(yè)周期低谷始終保持行業(yè)領(lǐng)先的運(yùn)營(yíng)效率和效益。自投產(chǎn)以來(lái)，TCL 華星發(fā)揮雙子星工廠聚合效應(yīng)，通過(guò)高效產(chǎn)線布局提升產(chǎn)能擴(kuò)張效率；發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)與極致效率成本措施實(shí)現(xiàn)銷售費(fèi)用率和財(cái)務(wù)費(fèi)用率業(yè)內(nèi)最低，突破行業(yè)周期低谷，蓄勢(shì)下一輪行業(yè)成長(zhǎng)。

產(chǎn)能規(guī)模高速增長(zhǎng)，產(chǎn)品和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。TCL 華星 t1 和 t2 的 G8.5 產(chǎn)線滿銷滿產(chǎn)，t3 G6 LTPS 產(chǎn)線由 45K/月提升至 50K/月， t6 G11 產(chǎn)線于四季度達(dá)產(chǎn)，今年將滿載生產(chǎn)，t4 G6 柔性 OLED 產(chǎn)線于 12 月份實(shí)現(xiàn)一期量產(chǎn)，今年將完成二期、三期建設(shè)，t7 G11 產(chǎn)線建設(shè)按計(jì)劃推進(jìn)，今年底投產(chǎn)，為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)奠定基礎(chǔ)。隨著各產(chǎn)線的陸續(xù)投產(chǎn)，至 2023 年， TCL 華星大尺寸出貨面積 5 年復(fù)合增速（CAGR）為 17%，中小尺寸出貨面積 5 年復(fù)合增速（CAGR）為 26%。同時(shí)，TCL 華星的商用顯示、車載、電子競(jìng)技等高附加值產(chǎn)品占比持續(xù)提升，與視源、鴻合、比亞迪、聯(lián)想等客戶陸續(xù)開(kāi)展戰(zhàn)略合作。

以技術(shù)創(chuàng)新為核心驅(qū)動(dòng)，持續(xù)提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。大尺寸領(lǐng)域，TCL 華星鞏固 HVA 技術(shù)在 LCD 高端產(chǎn)品應(yīng)用優(yōu)勢(shì)，提升 4K\8K、Touch 等產(chǎn)品份額，全球首發(fā)基于 Mini-LED on Glass 的 MLED 星曜產(chǎn)品，不斷滿足大屏 LCD 高端市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)。中小尺寸領(lǐng)域，TCL 華星 LTPS 產(chǎn)線的良率和品質(zhì)已達(dá)國(guó)際一流水平， Incell/COF/盲孔產(chǎn)品占比持續(xù)提升，積極開(kāi)發(fā)屏下/屏內(nèi)指紋技術(shù)；柔性 AMOLED 重點(diǎn)布局屏下攝像、可折疊等高端顯示技術(shù)，曲面打孔屏和柔性折疊屏已向客戶出貨。

積極推動(dòng)新型顯示技術(shù)、材料及核心工藝開(kāi)發(fā)與生態(tài)建設(shè)，構(gòu)建領(lǐng)跑未來(lái)的核心優(yōu)勢(shì)。廣東聚華作為業(yè)內(nèi)唯一的“國(guó)家印刷及柔性顯示創(chuàng)新中心”，已推出 31 吋 4K RGB 全量子點(diǎn)印刷 QLED 樣機(jī)制備、全球首款基于印刷工藝與 OLED 柔性顯示技術(shù)的 31 吋噴墨打印可卷繞柔性樣機(jī)，研發(fā)創(chuàng)新引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。華睿光電主要開(kāi)發(fā)具有自主 IP 的新型 OLED 關(guān)鍵材料， 目前已開(kāi)發(fā)出 700 多種新材料，其中 30 余種進(jìn)入中試階段，合成量產(chǎn)場(chǎng)地和升華廠房投入運(yùn)行，部分材料進(jìn)入量產(chǎn)階段。QLED 研發(fā)團(tuán)隊(duì)已突破紅、綠材料使用壽命等關(guān)鍵問(wèn)題，量子點(diǎn)電致發(fā)光領(lǐng)域的公開(kāi)專利數(shù)量位居全球前二。

雖然近年逆全球化趨勢(shì)嚴(yán)重，全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，但在半導(dǎo)體顯示行業(yè)中國(guó)制造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)短期難以動(dòng)搖。TCL 華星將努力實(shí)現(xiàn)從效率領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)先到技術(shù)領(lǐng)先、生態(tài)領(lǐng)先，通過(guò)橫向規(guī)模擴(kuò)張和縱向產(chǎn)業(yè)鏈延伸，突破下一代新型顯示技術(shù)和材料，成為全球顯示行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者！

TCL科技擬向TCL華星增資50億元，持股比例升至90.72%

3月30日丨TCL科技(000100.SZ)公布，半導(dǎo)體顯示技術(shù)和材料是最重要的電子基礎(chǔ)技術(shù)產(chǎn)業(yè)之一，發(fā)展前景廣闊，中國(guó)在這個(gè)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成一定的比較競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，為聚焦半導(dǎo)體顯示主業(yè)發(fā)展，支持TCL華星光電技術(shù)有限公司(“TCL華星”)拓展業(yè)務(wù)規(guī)模、提升市場(chǎng)地位、增強(qiáng)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)能力，打造全球化的半導(dǎo)體顯示行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)系統(tǒng)公司將對(duì)TCL華星進(jìn)行增資，具體增資方案如下：

公司擬以自有資金向TCL華星增資50億元人民幣，參考TCL華星2019年12月31日經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表的每股凈資產(chǎn)價(jià)格，定價(jià)為1.23元/1元注冊(cè)資本。據(jù)此，公司此次共認(rèn)購(gòu)約40.65億元注冊(cè)資本，其余約9.35億元人民幣計(jì)入TCL華星資本公積。公司持股比例由88.82%提升至90.72%。公司將與TCL華星簽署《增資協(xié)議》。

TCL華星光電技術(shù)有限公司經(jīng)營(yíng)范圍：在光明新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)籌建第8.5代薄膜晶體管液晶顯示器件生產(chǎn)線；薄膜晶體管液晶顯示器件相關(guān)產(chǎn)品及其配套產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售；貨物及技術(shù)進(jìn)出口。

此次增資使得TCL華星有更多的資源用于半導(dǎo)體顯示業(yè)務(wù)的持續(xù)投入，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游核心環(huán)節(jié)以及相關(guān)業(yè)務(wù)拓展，提升TCL華星的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和行業(yè)地位，占得以技術(shù)為驅(qū)動(dòng)、以關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)鏈的管控為核心的下一輪行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的先機(jī)。

TCL華星將以全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整為契機(jī)，實(shí)現(xiàn)橫向規(guī)模擴(kuò)張，并通過(guò)技術(shù)合作、投資參股、兼并重組等方式縱向做深產(chǎn)業(yè)鏈，布局新型電子功能材料、新型顯示材料、器件及新型工藝制程的設(shè)備等領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)從應(yīng)用創(chuàng)新擴(kuò)展到關(guān)鍵技術(shù)突破，再到原創(chuàng)技術(shù)引領(lǐng)，成就半導(dǎo)體顯示行業(yè)產(chǎn)品、技術(shù)和生態(tài)的全面領(lǐng)先。

目前TCL華星在產(chǎn)品、效率和技術(shù)上具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，未來(lái)增長(zhǎng)趨勢(shì)良好，此次增資完成后，公司持有TCL華星的股權(quán)比例由88.8169%增至90.7200%，將增加公司歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)、歸屬于母公司股東凈資產(chǎn)，公司的持續(xù)盈利能力將得到增強(qiáng)；另一方面，公司進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)TCL華星的管理與控制力，有助于加強(qiáng)對(duì)TCL華星經(jīng)營(yíng)的各方面支持，進(jìn)一步提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。